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关于湘潭县2017年预算调整的报告

发布日期:     来源:

    

--2017年10月31日在县十六届人大常委会第6次会议上

县财政局局长   杨林

主任、各位副主任、各位委员:

根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的规定,我受县人民政府委托,向本次人大常委会议报告2017年预算调整情况,请予审议。

一、预算调整事由

一是省财政厅调整了对市县的收入考核政策,要求各市州在今年收入组织工作中,进一步压缩非税收入比重,提高收入质量,并将此项工作与市县的绩效考核相挂钩,基于此需要对年初预算收入结构进行调整。

二是按照财政部《关于印发2015年地方政府一般债券预算管理办法的通知》(财预〔201547号),新增政府债券收支纳入地方预算管理,需编制预算调整方案,报同级人大常委会批准。

三是上级新增财力性一般性转移支付收入,按《预算法》的规定,需要增加预算总支出。

四是围绕县委、县政府中心工作,满足部分单位实际工作需要,需相应增加财政支出。

二、2017年预算调整(草案)

(一)一般公共预算调整

1、收入预算调整

全县一般公共预算收入总量由年初482298万元调整为 625566万元,调增143268万元,其中:

(1)财政收入年初预算为27.88亿元(其中国税7.15亿元、地税8.25亿元、非税12.48亿元),本次是根据省财政厅对收入考核政策,以及受“营改增”的影响对收入预算结构进行调整(其中国税调整为9.45亿元、地税调整为6.91亿元、非税调整为11.52亿元),对收入总额不予调整。由于上划收入增加,经测算地方一般公共预算收入从年初的213607万元,调减到203697万元,减少收入9910万元。

(2)由于上级财政加大对市县均衡性转移支付,返还性收入和一般性转移支付增加24651万元。

(3)本年度省财政厅下达我县地方政府债券转贷收入120867万元,其中新增债券增加25900万元,置换债券增加94967万元。

(4)将部分基金收入调入到一般公共预算统筹使用,调入资金由年初预算3440万元,调整为10115万元,增加6675万元。

(5)动用上年结余资金985万元。

2、支出调整预算

全县一般公共预算支出总计由年初482298万元调整为 625566万元,调增143268万元,其中:

(1)增加各项民生、运转等支出19396万元。

(2)偿债基金(债务利息支出)增加900万元。

(3)由于城市公用附加基金本年度已经不再征收,原用基金收入安排城管局灯饰处相关经费500万元改由公共预算安排。

(4)补充增资、奖金等经费缺口1605万元。

5)新增债券按照与年初预算打通盘活、统筹安排以及只用于公益性资本支出的规定安排支出25900万元。

(6)增加置换债券94967万元,按照湘财金函【2017】27号文件中明确的具体项目安排支出进行置换。

预算调整后,2017年全县一般公共预算收入总计625566万元,其中一般公共预算收入203697万元,上级补助收入289902万元,债务转贷收入120867万元,调入资金10115万元,动用上年结余985万元。一般公共预算支出总计625566万元,其中一般公共预算支出513849万元,上解上级支出11500万元,债务还本支出100217万元。

(二)政府性基金预算调整

1、收入预算调整

全县政府性基金收入总计由年初的50860万元调整为72895万元,调增22035万元。其中:

1本年度省财政厅下达我县专项债券额度9215万元。

2)县本级政府性基金收入增加6200万元。其中城市公用事业附加减少500万元(取消征收);国有土地使用权出让收入增加2525万元;国有土地收益基金增加150万元;农业土地开发资金25万元;城市基础设施配套费增加2700万元。   

3)政府性基金上级补助收入增加6620万元。

2、支出预算调整

全县政府性预算支出总计由年初的50860万元调整为72895万元,调增22035万元。其中:

1)地方政府专项债券置换支出增加9215万元,按照湘财办函【2017】21号文件中明确的具体项目安排支出进行置换。

2)上级专项转移支付支出增加6620万元,按照专项转移支付文件确定的支出范围主要用于文化支出71万元,移民补助1751万元,水库移民后期扶持项目1669万元,福彩项目2169万元,农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出950万元,棚户区改造10万元。

3)县本级政府性基金支出调减587万元,其中调减用城市公用附加安排的支出500万元,调减农业土地开发资金安排的支出87万元。

(4)农业土地开发资金按政策需向省上解30%,增加上解支出112万元。

(5)调出资金增加6675万元。

预算调整后,2017年全县政府性基金收入总计72895万元,其中县本级政府性基金收入57060万元,上级补助收入6620万元,地方政府专项债务转贷收入9215万元;政府性基金支出总计72895万元,其中政府性基金本年支出53720万元(含上级转移支付支出6620万元),上解支出112万元,调出资金9715万元,地方政府专项债务还本支出9215万元,结余133万元。

调增一般公共预算按经济科目明细表
科目 金额
19396 
(2130199)其他农业支出 218 
(2040506)“两庭”建设 1874 
(2139999)其他农林水支出 310 
(2130135)农业资源保护修复与利用 50 
(2130102)一般行政管理事务 160 
(2010399)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 750 
(2010699)其他财政事务支出 500 
(2010804)审计业务 300 
(2081199)其他残疾人事业支出 50 
(2010399)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 56.0 
(2082602)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 1630.0 
(2140102)一般行政管理事务
(2082602)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
(2120102)一般行政管理事务 26 
(2209901)其他国土海洋气象等支出 41 
(2060199)其他科学技术管理事务支出 11 
(2050102)一般行政管理事务 50 
(2130199)其他农业支出 252 
(2100717)计划生育服务 10 
(2010699)其他财政事务支出 30 
(2050204)高中教育 365 
(2050999)其他教育费附加安排的支出 1545 
(2050302)中专教育 60 
(2050201)学前教育 150 
(2050803)培训支出 37 
(2080102)一般行政管理事务 100
(2010804)审计业务 100
(2040202)一般行政管理事务 600
(2040204)治安管理 50
(2040209)行动技术管理 45
(2130199)其他农业支出 100 
(2010302)一般行政管理事务 3000
(2082699)财政对其他基本养老保险基金的补助 3248
(2120102)一般行政管理事务 91
(2120104)城管执法 130
(2210199)其他保障性安居工程支出 320
(2130135)农业资源保护修复与利用 1500
(2012802)一般行政管理事务 20
(2120104)城管执法 533
(2100302)乡镇卫生院 1007
(2012699)其他档案事务支出 70.4

附件二
新增债券支出安排明细表
单位 项目名称 科目 金额
交警大队 平安防控工程建设经费(含三基一化建设) (2040212)道路交通管理 1560
公路局 生命安全防护工程 (2140106)公路养护 170
公路局 农村公路小修保养 (2140106公路养护 450
公路局 县道公路小修保养 (2140106)公路养护 350
水务局 农田水利基本建设经费 (2130305)水利工程建设 1880
示范区 基础设施支出(玉兰北路提质改造工程) (2010399)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 3000
公安局 业务技术用房尾款 (2040299)其他公安支出 1700
交通局 农村公路建设 (2140106)公路养护 2000
交通局 国省干线建设 (2140104)公路建设 9575.79 
国土局 高标准农田建设 (2130135)农业资源保护修复与利用 1800
农开办 高标准农田建设 (2130135)农业资源保护修复与利用 100
卫计局 基础卫生院建设 (2100201)综合医院 3314.21 
25900.0018 合计 25900

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